******编号:CR***-XJ-***-***
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,************。
一.******内容1.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 四季青针叶草 | / | 平方米 | *** |
说明:************划数量,************调整,******划配送,最终以现场实际采购验收合格数量结算。
二.******文件的递交
1.******文件递交截止时间:***年8月6日17时00分。
2.******文件递交地点:******云采平台(www.crccep.cn),******者须登录该平台,******************文件的上传。
三.有关要求
1.******文件资料要求(******条件):******函、营业执照、******托书(代理人)、******、******证书(如有)、************(如有)、其他资料。
2.******结算,************,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、******费、******费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
******量必须满足国家最新行业技术标准及要求,************,******量,******量必须符合以下标准:
(1)国家标准和行业标准。
(2)******图纸
(3)******量要求
4.货物验收方式
(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,************及检测报告。
(2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,7天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月10******款结算日期(即上月11日至当月10日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
(1)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、******务入账;
(2)入账后的 2 个月内支付每批次货款的 70 %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 70 %(与前面的数据同);依次类推;原则上一年内支付比例不超过80%。
(3)******供货结束后的 1 个月内,开始支付第一月供货金额的 25%,下一个月支付第二批次的供货金额的 25 %,依次类推;
(4)扣除 5 %************金,******验交完后一个月内无息一次性支付完。
(5)上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票(1月期上浮率为0.01%,每增加1个月,上浮率相应增加0.01%);建行E信通(1月期上浮率为0.2%,每增加1个月,上浮率相应增加0.2%);云信(1月期上浮率为0.2%,每增加1个月,上浮率相应增加0.2%;商业承兑汇票(1月期上浮率为0.2%,每增加1个月,上浮率相应增加0.2%);******银信(1月期上浮率为0.3%,每增加1个月,上浮率相应增加0.3%);中行融易达(1月期上浮率为0.2%,每增加1个月,上浮率相应增加0.2%);其他票据支付方式(1月期上浮率为0.01%,每增加1个月,上浮率相应增加0.01%)。如若后期贴现成本变化,******议进行调整,否则需方有权单方调整,供方不得因此要求需方承担违约责任。
(6)若供需出现逾期付款的,供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额,******************利率支付上浮货款。******成的任何损失。
6.******有效期:60日。
7.未按要求维护******及未按要求******文件的,******将被拒绝。
8.其他要求:①******中增值税税率不同时,******;②******时请综合考虑送货时效。
四.联系方式1.采购人:************************
联 系 人:郑苏凡 联系电话:*** 邮箱:***@qq.com
到货地址:************************司三亚崖州湾科技城深海科技城防洪排涝整治项目施工现场
2.******门:******************************心
联系电话:***-***
***年8月3日